Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de generos alimenticios, tais como pimentao, macarrao espaguete entre outros, destinados a manutencao das acoes de Atencao Social Basica desenvolvidas pelo CRAS, no ambito do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia (PAIF).

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MACARRAO ESPAGUETE COR AMARELO PADRAO SEMOLA COM OVOS EMBALAGEM FARDO DE 10 KG COM PACOTE 01 KG	Macarrao formato espaguete; massa seca; transportada e conservada a temperatura ambiente; composta de semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovos e outros ingredientes permitidos; embalagem primaria plastica, hermeticamente fechada e atoxica; com validade minima de 10 meses na data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a rdc 263/05, rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 14/14 e alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos admin. determinados pela anvisa.	2,0000	R$ 89,97	R$ 179,94
					Total Geral R$ 179,94

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/07/2025	0006227/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 203,04
				Total Geral R$ 203,04

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/07/2025	0006227/2025	0007050/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 203,04
						Total Geral R$ 203,04

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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