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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JACINTO
Atualizado em: 21/05/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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19/05/2025 0000089/20250003974/2025REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JACINTO - MG, NO DIA 08/05/2025 A SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.YURI SILVA DE PAULA***.538.006-**R$ 50,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/05/20250000007/20250002796/20250004000/2025PRESTACAO DE SERVICOS EM AMARRACAO DE FERRAGENS PARA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO EM QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO PARQUE DOS IPES.GABRIEL FERREIRA DE SOUSA60.141.898/0001-40R$ 2.799,9430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/05/20250000026/20250002799/20250003969/2025PRESTACAO DE SEVICOS COM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES, VILA PADRE CLOVIS, PAVAO DOURADO, TIMOTEO E JEROZINA, NESTE MUNICIPIO.SAJA SERVICOS E TERRAPLANAGEM LTDA13.829.788/0001-95R$ 4.805,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/05/20250000026/20250002798/20250003968/2025PRESTACAO DE SERVICO COM MOTONIVELADORA CASE, EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSO UTILIZADO TRANSFERENCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR, CONTA 18490-XSAJA SERVICOS E TERRAPLANAGEM LTDA13.829.788/0001-95R$ 63.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes27060003110 - TransferAªncia Especial da UniA£o - Emenda Parlamentar Individual
16/05/20250000026/20250002797/20250003967/2025PRESTACAO DE SERVICO COM MOTONIVELADORA NEW ROLLAND, EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSO UTILIZADO TRANSFERENCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR, CONTA 18490-XSAJA SERVICOS E TERRAPLANAGEM LTDA13.829.788/0001-95R$ 54.689,6030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes27060003110 - TransferAªncia Especial da UniA£o - Emenda Parlamentar Individual
16/05/20250000009/20240002800/20250003966/2025PRESTACAO DE SERVICOS, EM CONTRATACAO DE BANDA DE RECONHECIMENTO INTERESTADUAL E ESTRUTURA, PARA APRESENTACAO EM EVENTO FESTIVO DO DIA DO EVANGELICO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2025, NESTE MUNICIPIO.MUDESTO OLIVEIRA VIANA - ME21.313.475/0001-08R$ 40.940,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/05/2025 0002697/20250003895/2025AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO BASCULANTE VW26-280 PLACA OXA5156 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, CONFORME LEI 14.133/2021 ARTIGO 75 INCISO 7º.BALDO E CIA LTDA14.622.930/0004-34R$ 3.838,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
15/05/2025 0002699/20250003898/2025PRESTACAO SERVICO MECANICO, EM MANUTENCAO DE FREIO DO CAMINHAO BASCULANTE VW26-280 PLACA OXA5156 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, CONFORME LEI 14.133/2021 ARTIGO 75 INCISO 7º.ADM MECANICA DIESEL LTDA01.223.390/0001-21R$ 800,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
15/05/2025 0000010/20250003880/2025EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025.CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.06.981.180/0001-16R$ 179,6830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
14/05/2025 0002819/20250004025/2025PRESTACAO DE SERVICOS MACANICOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA RVG-1F91.A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 14.133/2021 ARTIGO 75, INCISO 7º.RHAULINSON PINHEIRO DE AZEVEDO05.044.189/0001-38R$ 130,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
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