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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JACINTO
Atualizado em: 27/03/2026 11:16:44

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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25/03/20260003153/20260002197/20260002830/20260003153/2026REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA - MG, PARA PARTICIPAR DA 1ª EDICAO DA ESCOLA GOVERNO PLANEJAMENTO E INOVACAO NAS COMPRAS PUBLICAS.DARLAN SILVA MENDES***.610.526-**R$ 1.000,00R$ 90,00R$ 90,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
25/03/20260003147/20260000070/20260002818/20260003147/2026REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA - MG, NO DIA 25/03/2026, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA LEVAR O USUARIO PAULO DE JESUS SANTOS PARA REALIZAR UMA AVALIACAO SOCIAL.WELTON JOHN BARBOSA DOS SANTOS***.233.536-** R$ 80,00R$ 80,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
25/03/20260003139/20260000071/20260002809/20260003139/2026REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA - MG, NO DIA 25/03/2026, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO EVEVENTO ESCOLA DE GOVERNO PLANEJAMENTO E INOVACAO NAS COMPRAS PUBLICAS.LARISSA FERRAZ ALCIS***.158.558-** R$ 90,00R$ 90,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
25/03/20260003106/20260001584/20260002224/20260003106/2026A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOBINAMENTO E REPARO NA BOMBA SCHNEIDER DO ESTADIO MUNICIPAL PREFEITO SEBASTIAO RODRIGUES SANTANA-SANTANAO, JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE RESTABELECER SEU FUNCIONAMENTO. A MANUTENCAO ASEGURA IRRIGACAO ADEQUADA, PRESERVACAO DO GRAMADO E MELHORES CONDICOES PARA A PRATICA ESPORTIVA.ELETRICA BOBBIO LTDA13.757.521/0001-30R$ 1.180,00R$ 1.180,00R$ 1.180,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
25/03/20260003105/20260001212/20260002810/20260003105/2026VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM IMA .THIAGO MINGORANCE QUEIROZ***.443.328-** R$ 150,00R$ 150,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
24/03/20260003221/20260000084/20260002864/20260003221/2026REFERENTE VIAGEM DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO PERIODO DE 19/03/2026.IVANILSON RODRIGUES MOREIRA***.910.186-** R$ 200,00R$ 200,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
24/03/20260003216/20260001300/20260002855/20260003216/2026REFERENTE VIAGEN DA ENFERMEIRA A CIDADE DE ALMENARA - MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA MIGUILIM- MODULO SAUDE OCULAR, NO PERIODO DE 19/03/2026.KEILY SIUKYA MENDES DE AGUILAR***.828.466-** R$ 80,00R$ 80,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
24/03/20260003210/20260001180/20260002847/20260003210/2026REFERENTE VIAGEM DO GERENTE NA ATENCAO PRIMARIA-APS A CIDADE DE ALMENARA - MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA MIGUILIM - MODULO SAUDE OCULAR, NO PERIODO DE 19/03/2026.VANICELIO JOSE MARQUES***.222.716-** R$ 90,00R$ 90,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
24/03/20260003193/20260000240/20260002842/20260003193/2026REFERENTE VIAGEM DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI - MG, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO AUXILIO NO PERIODO DE 22/03/2026.DEBORA DE JESUS FERREIRA***.499.926-** R$ 200,00R$ 200,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
24/03/20260003192/20260000108/20260002841/20260003192/2026REFERENTE VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE ALMENARA - MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO PERIODO DE 23/03/2026.JOAO MESSIAS PEREIRA VIEIRA***.108.796-** R$ 80,00R$ 80,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
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