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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JACINTO
Atualizado em: 01/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15 6789101112
16 13141516171819
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31/03/20250002085/20250000647/20250002066/20250002085/2025EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO Nº 001/2025 PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JACINTO PARA ASSOCIACAO DE AMIGOS SAO VICENTE, VISANDO A MANUTENCAO E MELHORIA E SERVICOS PRESTADOS AOS IDOSOS RESIDENTES NA INSTITUICAO, CONF. LEI 758/2024.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.ASSOCIACAO DE AMIGOS DE SAO VICENTE DE SANTO ANTONIO DO JACINTO-MG22.694.319/0001-05R$ 52.441,68R$ 4.698,22R$ 4.698,2230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
27/03/20250002191/20250001555/20250002111/20250002191/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO.MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DO VALE***.587.348-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/20250002061/20250001435/20250001908/20250002061/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTACAO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.TAMIRIS SILVA***.167.476-**R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/20250002060/20250001394/20250001903/20250002060/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ALIMENTACAO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.SIELE MARIA DE JESUS XAVIER***.179.656-**R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/20250001903/20250000053/20250002004/20250001903/2025REFERENTE VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE ALMENARA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO PERIODO DE 13/03/2025.GILMAR PEREIRA DE SOUZA***.566.995-**R$ 10.000,00R$ 80,00R$ 80,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/03/20250002190/20250001554/20250002108/20250002190/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO.VANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA***.412.216-**R$ 309,00R$ 309,00R$ 309,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/03/20250002111/20250000378/20250002080/20250002111/2025REFERENTE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE PEDRA AZUL, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXAO MINAS-SAUDE REGIONAL, NO PERIODO DE 21/03/2025.ARLANDO FERREIRA LIMA***.560.916-**R$ 5.000,00R$ 150,00R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/03/20250002103/20250001431/20250001861/20250002103/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DESPESA PRONTO PAGAMENTO, CONFORME LEI 14.133/2021 ARTIGO 95, INCISO 2ºLEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA - ME07.479.369/0001-78R$ 2.713,00R$ 2.713,00R$ 2.713,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/03/20250002102/20250001430/20250001860/20250002102/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DESPESA PRONTO PAGAMENTO, CONFORME LEI 14.133/2021 ARTIGO 95, INCISO 2ºLEANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA - ME07.479.369/0001-78R$ 3.321,00R$ 3.321,00R$ 3.321,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/03/20250002101/20250001413/20250001837/20250002101/2025PRESTACAO DE SERVICOS, COMO ARBITRO EM TORNEIO DE FUTEBOL. A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 95, INCISO 2º.SIDIMAR RODRIGUES DOS SANTOS***.416.758-**R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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