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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JACINTO
Atualizado em: 16/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
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15/05/20250004223/20250002366/20250003480/20250004223/2025PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA RVG1F91. A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 14.133/2021 ARTIGO 75, INCISO 7º.HELIAS LUZ ARAUJO47.110.351/0001-19R$ 740,00R$ 740,00R$ 740,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/05/20250004222/20250002363/20250003475/20250004222/2025AQUISICAO DE PECAS E PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA SHP8J11. A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 14.133/2021 ARTIGO 75, INCISO 7º.HELIAS LUZ ARAUJO47.110.351/0001-19R$ 1.760,00R$ 1.760,00R$ 1.760,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/05/20250004221/20250002369/20250003485/20250004221/2025AQUISICAO DE PECAS E PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA RVF1F91. A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 14.133/2021 ARTIGO 75, INCISO 7º.HELIAS LUZ ARAUJO47.110.351/0001-19R$ 3.425,00R$ 3.425,00R$ 3.425,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/05/20250004220/20250002368/20250003483/20250004220/2025AQUISICAO DE PECAS E PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA SIN4E03. A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 14.133/2021 ARTIGO 75, INCISO 7º.HELIAS LUZ ARAUJO47.110.351/0001-19R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/05/20250004219/20250002367/20250003481/20250004219/2025AQUISICAO DE PECAS E PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT GRAN SIENA, PLACA RMK7F78. A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 14.133/2021 ARTIGO 75, INCISO 7º.HELIAS LUZ ARAUJO47.110.351/0001-19R$ 2.540,00R$ 2.540,00R$ 2.540,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/05/20250004218/20250002370/20250003486/20250004218/2025AQUISICAO DE PECAS E PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO, PLACA RGA3E06. PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA ATENDIDA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 14.133/2021 ARTIGO 75, INCISO 7º.HELIAS LUZ ARAUJO47.110.351/0001-19R$ 2.425,00R$ 2.425,00R$ 2.425,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/05/20250004217/20250002656/20250003804/20250004217/2025PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDIMENTOS PRESENCIAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2025, CONFORME LEI 14.133/2021 ARTIGO 75, INCISO7º.M BASI MED SERVICOS MEDICOS LTDA58.507.546/0001-13R$ 1.700,00R$ 1.700,00R$ 1.665,8315000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/05/20250004216/20250002674/20250003872/20250004216/2025PRESTACAO DE SERVICO DE MUDANCA DE PONTO DE INTERNET PARA PSF MARIA ROSA BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO.PIOTR PIWOWAR - ME02.410.966/0001-22R$ 299,90R$ 299,90R$ 299,9015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/05/20250004215/20250002325/20250003823/20250004215/2025AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PRONTO PAGAMENTO, CONFORME LEI 14.133/2021 ARTIGO 95, INCISO 2º.PAMPULHA INFORMATICA EIRELI EPP22.196.675/0001-90R$ 6.428,00R$ 6.428,00R$ 6.428,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/05/20250004214/20250001861/20250003731/20250004214/2025AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMERCIAL BEIRA RIO & CIA LTDA - ME09.453.737/0001-34R$ 686,04R$ 686,04R$ 686,0415000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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