Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE CAFE EM PO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS E VISITANTES NA SEDE DA ADMINISTRACAO, VISANDO OFERECER ACOLHIMENTO E BOAS CONDICOES DE RECEPCAO DURANTE REUNIOES, ATENDIMENTOS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 250 GRAMAS COM SELO DE PUREZA ABIC	Cafe torrado e moido deforma uniforme, sem presenca de graos nao moidos ou excesso de po muito fino, cor marrom homogenea, indicando que a torrafoi uniforme e ausencia de queima dos graos, ausencia de impurezas, com aroma e sabor caracteristicos de um bom cafe torrado sem amargor excessivo. Sem odores estranhos, cheiro de queimado, mofo ou ranco, que podem indicar a ma conservacao ou qualidade inferior. A embalagem selada com protecao, contra ar, luz e umidade. Embalagem a vacuo de 250 gramas, de primeira qualidade, contendo dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao e validade, peso liquido, bem como as devidas certificacoes.	76,0000	R$ 18,42	R$ 1.399,92
					Total Geral R$ 1.399,92

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/06/2025	0005317/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.399,92
				Total Geral R$ 1.399,92

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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