Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CHASSI: XUG01803HRPB02839. ADQUERIDA ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZACAO E APOIO A PRODUCAO (PROMAQ), POR INDICACAO DO DEPUTADO FEDERAL LUIS FERNANDO FARIAS. O VALOR DO SERVICO INCLUI O SEGURO TOTAL DO TRANSPORTE, COBRINDO EVENTUAIS DANOS QUE POSSAM OCORRER DURANTE O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO PRANCHA ARTICULAVEL CAPACIDADE 14.500 KG.	prestacao de servicos com veiculo automotor em perfeitas condicoes de uso e mecanica revisada, prancha com 11 metros, para transporte de maquinas pesadas e veiculos diversos, as despesas com combustivel, motorista e manutencao mecanica serao custeadas pela contratada.	1.437,5000	R$ 13,00	R$ 18.687,50
					Total Geral R$ 18.687,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/06/2025	0005097/2025	Original	005 - DIVISAO DE TRANSPORTE	R$ 18.687,50
				Total Geral R$ 18.687,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2025	0005097/2025	0005904/2025	Original	Orcamentario	005 - DIVISAO DE TRANSPORTE	R$ 17.790,50
						Total Geral R$ 17.790,50

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: