Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PAINEIS COM ESTRUTURA EM METALON CHAPA 20, PAINEIS COM ESTRUTURA EM METALON CHAPA 22, PAINEIS COM ESTRUTURA EM METALON CHAPA 18, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. OS MATERIAIS SERAO USADOS NA COMUNICACAO VISUAL INSTITUCIONAL, SINALIZACAO DE AMBIENTES E DIVULGACAO DE ACOES, CONTRIBUINDO PARA A PADRONIZACAO E MELHOR ORGANIZACAO DOS ESPACOS PUBLICOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SERVICO DE CONFECCAO DE PAINEIS COM ESTRUTURA EM METALON 20X30 CHAPA 18 COM IMPRESSAO DIGITAL EM LON	LONA 450 GRAMAS ACABAMENTO COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO COM INSTALACAO OS MATERIAS UTILIZADOS	41,0000	R$ 200,00	R$ 8.200,00
Material	SERVICO DE CONFECCAO DE PAINEIS COM ESTRUTURA EM METALON 20 COM FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA 22,	COM IMPRESSAO DIGITAL	28,0000	R$ 200,00	R$ 5.600,00
Material	SERVICO DE CONFECCAO DE PAINEIS COM ESTRUTURA EM METALON CHAPA 22 EM METALON 20X03 COM FECHAMENTO EM	CHAPA GALVANIZADA 22, COM IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO 3M, COM INSTALACAO OS MATERIAIS UTILIZADOS ESTARAO INCLUSOS NO PRECO DO SERVICO	24,0000	R$ 200,00	R$ 4.800,00
					Total Geral R$ 18.600,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/06/2025	0005045/2025	Original	003 - DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 18.600,00
				Total Geral R$ 18.600,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2025	0005045/2025	0005847/2025	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 18.376,80
						Total Geral R$ 18.376,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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