Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, COMO FACHADA EM ACM, IMPRESSAO DIGITAL EM LONA, PAINEIS COM ESTRUTURA EM METALON E ITENS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. OS MATERIAIS SERAO USADOS NA COMUNICACAO VISUAL INSTITUCIONAL, SINALIZACAO DE AMBIENTES E DIVULGACAO DE ACOES, CONTRIBUINDO PARA A PADRONIZACAO E MELHOR ORGANIZACAO DOS ESPACOS PUBLICOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FACHADA DE ACM 4MM , COM LETRAS PVC EXPANDIDO 20 MM		14,0000	R$ 400,00	R$ 5.600,00
Material	SERVICO DE CONFECCAO DE PAINEIS COM ESTRUTURA EM METALON CHAPA 22 EM METALON 20X03 COM FECHAMENTO E.	FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA 22, COM IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO 3M, COM INSTALACAO OS MATERIAIS UTILIZADOS ESTARAO INCLUSOS NO PRECO DO SERVICO	69,0000	R$ 200,00	R$ 13.800,00
Material	SERVICO IMPRESSAO DIGITAL EM LONA 450 GRAMAS BASE DE SOLVENTE COM ACABAMENTO EM BASTAO DE PVC OU ES.	ESTARAO INCLUSOS NO PRECO DO SERVICO	20,0000	R$ 31,00	R$ 620,00
					Total Geral R$ 20.020,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/06/2025	0004985/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 20.020,00
				Total Geral R$ 20.020,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/06/2025	0004985/2025	0005535/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 19.779,76
						Total Geral R$ 19.779,76

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: