Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO E SERRALHEIRO PARA A AMPLIACAO DA GARAGEM DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DOS CARROS E MOTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS. A OBRA TEM COMO FINALIDADE ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), GARANTINDO MELHOR ORGANIZACAO, SEGURANCA E SUPORTE AS ACOES REALIZADAS PELO CRAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE PEDREIRO	COMPREENDENDO OS SERVICOS RELACIONADOS A CONSTRUCAO CIVIL, REFORMAS E PEQUENOS REPAROS, DE ALVENARIA, MANUTENCAO EM TELHADOS E CALHAS, APRESENTANDO AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS.	124,0000	R$ 22,26	R$ 2.760,24
Servico	SERVICO DE SERRALHEIRO	COMPREENDENDO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS SERVICOS COM FERROS, CHAPAS GALVANIZADAS, METALONS, SOLDAS, E APRESENTANDO AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CHAPA GALVANIZADA 18MM E METALON GALVANIZADO 50X30X18, 20X30X18, 20X20X18.	15,0000	R$ 350,00	R$ 5.250,00
					Total Geral R$ 8.010,24

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/03/2026	0002207/2026	Original	001 - Fundo Municipal de Assistencia Social	R$ 8.010,24
				Total Geral R$ 8.010,24

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/03/2026	0002207/2026	0002412/2026	Original	Orcamentario	001 - Fundo Municipal de Assistencia Social	R$ 7.225,24
						Total Geral R$ 7.225,24

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho